2025 종합소득세 신고 마감일 총정리: 늦기 전에 꼭 확인하세요!

종합소득세 신고, 언제까지 해야 하나요?

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2025년 종합소득세 신고 기간은 5월 1일부터 5월 31일까지로 정해져 있습니다.
자영업자, 프리랜서, 부동산 임대인 등 개인 사업자는 모두 해당되며,
기한 내 신고 및 납부를 마치지 않으면 가산세 등의 불이익을 받을 수 있습니다.
이 글에서는 마감일, 준비 서류, 신고 방법, 주의사항 등을 체계적으로 정리해 드리겠습니다.

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종합소득세 신고 마감일과 대상자 요약

종합소득세는 한 해 동안 얻은 모든 소득을 합산하여 과세하는 제도입니다.
특히 여러 수입원을 가진 프리랜서나 부업 소득자에게 매우 중요합니다.
2025년 신고 대상 소득은 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지 발생한 소득입니다.

항목 내용

신고 기간	2025년 5월 1일 ~ 5월 31일
납부 기한	2025년 5월 31일까지
신고 대상자	사업소득, 임대소득, 이자·배당·기타소득 있는 자

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종합소득세 신고 대상 소득 유형

"이자소득, 배당소득, 사업소득, 근로소득, 연금소득, 기타 소득" 등
여섯 가지 소득을 종합하여 신고합니다.
특히 프리랜서, 유튜버, 부업자, 부동산 임대인은 꼼꼼히 체크해야 합니다.

가령 플랫폼 노동자라면, 근로소득이 아닌 사업소득으로 분류되어 별도 신고가 필수입니다.

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홈택스 전자신고 방법과 절차

국세청 홈택스를 통해 24시간 온라인 신고가 가능합니다.
공동인증서(구 공인인증서)만 있으면 누구나 쉽게 접속할 수 있습니다.

신고 절차는 다음과 같습니다.

순서 절차 설명

1단계	홈택스 접속 및 로그인
2단계	종합소득세 신고 메뉴 클릭
3단계	소득 자료 자동 불러오기
4단계	경비·공제 등 수정 및 입력
5단계	신고서 제출 및 납부 완료

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필수 준비 서류와 체크포인트

종합소득세 신고를 위해 사전에 소득 및 지출 자료를 준비해야 합니다.
특히 사업자는 세금계산서, 카드매출, 현금영수증, 경비자료가 필요합니다.

구분 주요 서류

소득 관련	원천징수영수증, 수입금액 증명
비용 관련	지출증빙(계산서, 카드내역 등)
공제 관련	의료비, 교육비, 보험료 납입증명서

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종합소득세 미신고·납부 시 불이익

기한 내 신고하지 않으면 **무신고 가산세 20%**가 부과됩니다.
또한 세금을 내지 않으면 **납부 지연 가산세 1일당 0.025%**도 추가됩니다.

"정당한 사유가 없다면 감면은 어렵습니다"
따라서 마감일을 절대 넘기지 않는 것이 중요합니다.

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환급 대상자라면 더 서둘러야 하는 이유

납부가 아니라 환급 대상이라면 신고를 빠르게 할수록 유리합니다.
환급 대상자에게는 국세청이 정산 후 일정 금액을 돌려주며,
빠르게 신고하면 환급일도 앞당겨집니다.

특히 연말정산 누락자는 추가 공제를 반영해 환급을 받을 수 있습니다.

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국세청 도움 서비스 활용하기

국세청은 신고 기간 동안 다양한 지원 서비스를 제공합니다.
예를 들어 **모바일 홈택스(손택스)**에서는 소득이 간단한 경우 자동신고 기능을 제공합니다.
또한 관할 세무서에서는 1:1 상담 창구도 운영됩니다.

혼자 하기 어렵다면 세무사 또는 세무법인에 위임하는 것도 좋은 선택입니다.

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핵심 요약표

항목 내용

신고 기간	2025년 5월 1일 ~ 5월 31일
납부 기한	동일 (2025년 5월 31일)
신고 방법	홈택스 또는 세무서 직접 방문
가산세	무신고 20%, 납부 지연 1일당 0.025%

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간단한 스토리 예시

"프리랜서 디자이너 김 씨는 지난해 클라이언트 10곳에서 수입을 올렸습니다.
원천징수되지 않은 소득이 많았기에, 홈택스에서 사업소득을 직접 입력해 종합소득세를 신고했습니다.
총지출 내역을 꼼꼼히 정리해 경비로 반영하자 환급도 받을 수 있었죠."

"철저한 준비가 세금 절약의 첫걸음입니다."

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